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我想問一下，個人開普通發票，要交稅嘛
文文老師 ??| 提問時間：06/10 10:00

#稅務#

好的，祝你工作順利！

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公司交社保是哪里點的
文文老師 ??| 提問時間：06/10 10:00

#實務#

電子稅務局社保服務?；蛘呱绫？蛻舳恕２煌胤綍胁町?/a>

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分公司非獨立核算的，跨省、自治區、直轄市、計劃單列市就是分公司沒有收入只負責繳納社保，發工資，個稅。企業所得稅也是匯總申報的，所有的費用都是入總公司賬，分公司沒有建賬。總分公司內部往來是借：銀行存款-xx 貸銀行存款-xx分公司可以這樣嗎？
家權老師 ??| 提問時間：06/10 09:49

#實務#

是的，就是那樣設置科目就行

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做題過程結果
明琪老師 ??| 提問時間：06/10 09:46

#實務#

上午好親，稍等哈，做題需要時間

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老師，您好，這道題中第7個業務中的職工教育經費為什么不用做納稅調整？謝謝
小趙老師 ??| 提問時間：06/10 09:44

#初級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：職工教育經費稅法認可的，不需要調整祝您學習愉快！

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老師，您好。應試指南332頁綜合題第三問的第二小問，存貨增加占用資金的應計利息。答案是（8-6）*60*15%，題目沒有告知存貨的價格。不理解60是哪里得來的
衛老師 ??| 提問時間：06/10 09:43

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：第一個題目，給出了存貨的單位變動成本，則使用存貨的單位變動成本計算存貨占用資金下面的題目沒有給出，只有單位變動成本60，則只能按照單位變動成本來計算了 60是在（1）的條件中給出的單位變動成本的數據祝您學習愉快！

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市場組合的必要風險=無風險收益率+風險收益率嗎？
周老師 ??| 提問時間：06/10 09:39

#中級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：是的，市場組合的必要收益率=無風險收益率+風險收益率。祝您學習愉快！

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公積金可以幾個月合并一起交嗎？
文文老師 ??| 提問時間：06/10 09:38

#實務#

可以，但不建議幾個月一起交。

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實務和財務管理哪個更難哪個計算多中級的
宋生老師 ??| 提問時間：06/10 09:38

#中級職稱#

你好，財務管理計算更多一些。個人覺得如果不是學財務管理專業的，會覺得財務管理更難。

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老師這道題，2022年查帳時發現有3萬尚未支付向該公司催收算是訴訟時效中斷，那24年又起訴了該公司為什么不算訴訟時效中斷呀？為什么不是從24年起訴開始重新計算呢？
樸老師 ??| 提問時間：06/10 09:22

#實務#

要判斷訴訟時效中斷，得看行為是否發生在訴訟時效期間內： 2022 年 1 月 17 日催收時，原 3 年訴訟時效（2021 年 2 月 3 日 - 2024 年 2 月 2 日）未屆滿，催收觸發中斷，新時效從 2022 年 1 月 17 日起算 3 年（至 2025 年 1 月 16 日）。 2024 年 2 月 18 日起訴時，新時效仍在存續期（未到 2025 年 1 月 16 日），起訴本可再中斷，但題目核心考 “催收導致中斷”（選項 A 正確）。若起訴時時效已屆滿，才無法中斷；本題中起訴在時效內，只是題目沒進一步考起訴的中斷，重點是確認催收的中斷效力。

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老師您好，請問小規模企業清理固定資產殘值的時候分錄如何填寫呢，殘值余額為500處置費用400是否需要考慮增值稅呢
王一老師 ??| 提問時間：06/10 09:22

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：要考慮增值稅，老師不太清楚您的描述，殘值余額500支付了處置費用400那收到貨幣資金是多少那，也沒有原值和累計折舊，無法寫出對應的分錄，您可以明確下相關信息，老師再針對性的給您寫下分錄但是需要考慮增值稅，假設收到銀行存款500，應繳納的增值稅=500÷（1+1%）×1% 祝您學習愉快！

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5*15+8不太理解
小敏敏老師 ??| 提問時間：06/10 09:21

#實務#

你好，2017.9～2021.12.31無形資產累計攤銷月份為4年4個月，預計年限10年，剩余年限為5年8個月。

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老師，問一下，像投融資工程項目一般是根據什么方法來核算確認收入的屬于PPA的那種
郭老師 ??| 提問時間：06/10 09:14

#實務#

你好給別人施工的還是售電

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老師，公司一般納稅人24年6月短期貸款1年，銀行一部分直接打款到材料商賬戶26萬，材料商私戶轉老板私戶，我做賬借預付材料商賬款26，貸銀行存款26。24年12月對方不開發票，我借資產減值損失13貸壞賬準備13，現在短期貸款到期了，要重新貸款，這筆材料款賬怎么做呢
郭老師 ??| 提問時間：06/10 09:14

#實務#

這個和材料款沒有關系，你實際業務是購買的材料嗎？你重新貸款，你再寫貸款的賬務處理就行。因為你貸的這筆錢，不管用在哪里，反正是你們自己使用了，你得還錢。

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有限責任公司（自然人獨資）每月要報稅嗎？營業執照上有（自然人獨資）和沒有自然人獨資有什么區別？
郭老師 ??| 提問時間：06/10 09:09

#實務#

開通了社保才申報，沒有開通沒法申報

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老師有限責任公司（自然人獨資）每月要報稅嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：06/10 09:08

#實務#

你好，月度報的主要就是個稅，如果你是一般納稅人就會有增值稅及附加。

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這個題目麻煩給講解一下不太理解為什么要先減1500后面再加回來不需要考慮1000萬的商譽嗎
王一老師 ??| 提問時間：06/10 09:07

#CPA#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：控股合并的商譽，不需要考慮持股比例吸收合并的商譽需要考慮持股比例也就是（9000-1500-1000）*0.8+1000*0.8+1500 祝您學習愉快！

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外貿企業，退稅率9個點，進項發票13個點，進項轉出做一筆憑證，還需要在附表二做進項轉出嘛？
宋生老師 ??| 提問時間：06/10 09:02

#中級職稱#

你好，是的，是需要做轉出。

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老師，跨境電商退稅有特別的嗎？和我們傳統外貿退稅有區別嗎？
宋生老師 ??| 提問時間：06/10 09:00

#中級職稱#

傳統外貿退稅：通常要求貨物報關離境、取得增值稅專用發票、完成收匯等。跨境電商退稅：除了上述條件外，還需滿足跨境電商平臺的相關要求，例如9810海外倉模式下，貨物需存放在海外倉，并在規定時間內完成銷售和收匯

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A錯在哪?老師
樸老師 ??| 提問時間：06/10 08:58

#實務#

誤將交易費用 6 萬元從初始成本中扣除（導致初始成本變為 570 萬 - 6 萬 = 564 萬）。公允價值變動 = 520 萬 - 564 萬 = -44 萬。但根據準則，其他權益工具投資的交易費用應計入初始成本，因此正確變動應為 - 50 萬元。

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老師，您好，這道題的第8項業務的會計分錄怎么做？謝謝
郭鋒老師 ??| 提問時間：06/10 08:57

#初級職稱#

親愛的學員，您好！很高興能為您提供幫助，您的問題答復如下：借：在建工程/固定資產應交稅費-應交增值稅（進項稅額）貸：銀行存款達到預定可以使用狀態的時候借：專項儲備貸：累計折舊祝您學習愉快！

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商業承兌匯票背書樣本中的背書人應如何填寫？
秦老師 ??| 提問時間：05/08 21:16

#會計實務#

商業承兌匯票背書樣本中的背書人應填寫背書人的全名或公司名稱。背書人應在背書行的空白處簽署自己的名字或公司名稱，并注明“背書”或“無限制背書”。背書人還可以在簽名下方注明自己的職務或身份，以進一步明確背書的有效性。在填寫背書人時，請確保準確無誤地填寫背書人的信息，以避免產生任何糾紛或爭議。

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房產折舊如何計算？
周老師 ??| 提問時間：05/08 20:31

#會計實務#

房產折舊的計算通常遵循以下步驟： 1. 確定房產的預計使用壽命：根據房產的性質和用途，確定其預計使用壽命。例如，商業房產通常具有較長的使用壽命，而住宅房產通常具有較短的使用壽命。 2. 確定房產的殘值：殘值是指在使用壽命結束后，房產仍具有的價值。通常情況下，房產的殘值可以按照一定比例（例如10%）來確定。 3. 計算折舊費用：折舊費用是指每年將房產價值減少到其殘值的金額。常用的折舊方法有直線法和加速折舊法。 - 直線法：按照房產的成本減去殘值，再除以預計使用壽命的年數，得到每年的折舊費用。公式為：(成本-殘值)/預計使用壽命年數。 - 加速折舊法：加速折舊法認為房產的價值在初期下降較快，后期下降較慢。常用的加速折舊方法有雙倍余額遞減法和年數總和法。 4. 計提折舊費用：根據折舊費用的計算結果，每年將相應的折舊費用計入會計記錄中，作為費用支出。需要注意的是，以上是一般的折舊計算方法，具體的計算還需要根據房產的具體情況和國家或地區的會計準則進行調整。建議在實際操作中，參考相關的會計法規和準則，或者咨詢會計專業人士的意見。

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什么因素會導致營業收入利潤率上升？
李老師 ??| 提問時間：05/08 19:47

#會計實務#

營業收入利潤率是衡量企業盈利能力的重要指標，其上升可以歸因于以下幾個因素： 1. 銷售價格上升：當企業能夠提高產品或服務的售價時，營業收入會增加，從而提高利潤率。 2. 銷售量增加：當企業能夠增加產品或服務的銷售量時，盡管售價不變，但總營業收入會增加，從而提高利潤率。 3. 成本控制：企業通過降低生產成本、采購成本、人力成本等方式，可以降低總成本，從而提高利潤率。 4. 資產利用率提高：當企業能夠更有效地利用資產，如提高生產效率、減少庫存、降低資產閑置率等，可以提高利潤率。 5. 經營管理優化：企業通過改進管理流程、提高管理效率、降低管理成本等方式，可以提高利潤率。 6. 產品結構優化：企業通過調整產品結構，提高高利潤率產品的銷售比例，可以提高利潤率。需要注意的是，營業收入利潤率的上升并不僅僅取決于單一因素，而是綜合多個因素的影響。因此，企業在追求利潤率上升時應該綜合考慮各種因素，并制定相應的戰略和措施。

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優先股在公司清算時享有優先權，優先于普通股股東追回投資。
王一老師 ??| 提問時間：05/08 19:14

#會計實務#

是的，優先股在公司清算時享有優先權，這意味著在公司清算時，優先股股東有權先于普通股股東追回其投資。在公司清算時，公司的債務將首先償還。一旦債務得到清償，剩余資產將用于償還股東的權益。優先股股東在這個過程中享有優先權，他們有權先于普通股股東追回其投資。優先股通常有固定的股息支付，這意味著優先股股東在公司盈利時有權先于普通股股東獲得股息。而在公司清算時，他們也有權先于普通股股東追回其投資。然而，需要注意的是，優先股股東在公司清算時的優先權僅限于追回投資，而不包括分配剩余資產的權利。一旦優先股股東追回其投資，剩余資產將按照普通股股東的持股比例進行分配。總之，優先股在公司清算時享有優先權，優先于普通股股東追回投資。這是優先股的一項重要特點。

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產品銷售費用清單中的費用如何影響企業的財務狀況和利潤？
周老師 ??| 提問時間：05/08 18:59

#會計實務#

產品銷售費用清單中的費用會直接影響企業的財務狀況和利潤。以下是一些常見的費用及其影響： 1. 銷售成本：銷售成本是直接與產品銷售相關的費用，包括原材料成本、直接人工成本和制造費用等。銷售成本的增加會導致企業毛利率下降，從而影響利潤。 2. 銷售人員薪酬和提成：銷售人員的薪酬和提成是直接與銷售業績相關的費用。這些費用的增加會增加企業的人力成本，同時也會提高銷售費用的比例，影響利潤。 3. 廣告和促銷費用：廣告和促銷費用是用于宣傳和推廣產品銷售的費用。增加廣告和促銷費用可以提高產品知名度和銷售額，但也會增加企業的營銷費用，對利潤產生影響。 4. 銷售折扣和退貨成本：銷售折扣和退貨成本是由于銷售活動中的折扣和退貨而產生的費用。銷售折扣會減少產品銷售收入，而退貨成本會增加銷售成本，從而影響利潤。 5. 銷售渠道費用：銷售渠道費用包括分銷商的費用、物流費用和倉儲費用等。這些費用的增加會增加企業的銷售成本，影響利潤。綜上所述，產品銷售費用清單中的費用會直接影響企業的財務狀況和利潤。企業需要合理控制這些費用，以確保銷售活動的效益最大化，同時保持良好的財務狀況和盈利能力。

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合同履約率的計算辦法是什么？
秦老師 ??| 提問時間：05/08 17:37

#會計實務#

合同履約率是用來衡量合同執行情況的指標，計算方法如下：合同履約率 = 實際履約金額 / 合同總金額 * 100% 其中，實際履約金額是指已經完成的合同金額，合同總金額是指合同約定的總金額。例如，某合同總金額為10,000元，實際已經履約完成的金額為8,000元，那么合同履約率為：合同履約率 = 8,000 / 10,000 * 100% = 80% 合同履約率越高，表示合同執行情況越好；合同履約率越低，表示合同執行情況越差。這個指標對于評估合同履行情況、風險控制和預測收入具有重要意義。

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會計做賬視頻中，什么是會計憑證？
王一老師 ??| 提問時間：05/08 15:47

#會計實務#

會計憑證是會計工作中的一種重要記錄工具，用于記錄和證明企業經濟交易的發生和憑據。它是會計核算的基礎，是會計師根據企業經濟業務的真實性和準確性，按照一定的規定和程序進行的記賬憑證。會計憑證通常包括以下內容： 1. 憑證號：每張憑證都有一個唯一的編號，用于區分不同的憑證。 2. 日期：記錄經濟交易發生的具體日期。 3. 憑證字：表示憑證的種類，如記、收、付、轉等。 4. 摘要：簡要描述經濟交易的內容和目的。 5. 科目：將經濟交易按照會計科目分類，并標明借方和貸方。 6. 金額：記錄經濟交易的具體金額。 7. 制單人：制作憑證的人員姓名或編號。 8. 復核人：對憑證進行復核的人員姓名或編號。憑證的制作需要嚴格按照會計準則和會計制度的規定進行，憑證的正確與否直接關系到會計賬簿的準確性和真實性。

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租賃利息費用計算表中的應付本金額與其他財務報表有何關聯？
秦老師 ??| 提問時間：05/08 15:30

#會計實務#

租賃利息費用計算表中的應付本金額與其他財務報表有以下關聯： 1. 資產負債表：租賃利息費用計算表中的應付本金額將作為租賃負債的一部分，反映在資產負債表的負債一欄中。這是因為租賃合同中的租賃負債是公司的債務，需要在負債一欄中進行披露。 2. 利潤表：租賃利息費用計算表中的應付本金額將作為租賃成本的一部分，反映在利潤表的費用一欄中。這是因為租賃合同中的租賃成本是公司的經營費用，需要在利潤表中進行披露。 3. 現金流量表：租賃利息費用計算表中的應付本金額將作為租賃現金流量的一部分，反映在現金流量表的經營活動中的現金流量項目中。這是因為租賃合同中的租賃現金流量是公司的經營活動現金流量，需要在現金流量表中進行披露。綜上所述，租賃利息費用計算表中的應付本金額與資產負債表、利潤表和現金流量表都有一定的關聯，反映了租賃合同在公司財務報表中的影響。

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云南白藥應收賬款壞賬計提的依據是什么？
李老師 ??| 提問時間：05/08 15:29

#會計實務#

云南白藥應收賬款壞賬計提的依據主要包括以下幾個方面： 1. 會計準則要求：根據《企業會計準則》的規定，企業應當根據實際情況計提應收賬款的壞賬準備，以反映應收賬款的實際價值。根據準則的要求，云南白藥應當根據客戶的信用狀況、歷史回收情況、經濟環境等因素來判斷應收賬款的壞賬準備金額。 2. 內部管理需要：云南白藥為了更好地管理和控制應收賬款風險，需要根據客戶的付款能力、償還意愿等因素來評估應收賬款的壞賬風險，并相應地計提壞賬準備。這有助于提高公司的財務穩定性和經營效益。 3. 客戶付款能力：云南白藥需要評估客戶的付款能力，包括客戶的資信狀況、財務狀況、行業競爭情況等因素。如果客戶的付款能力存在較大風險，可能導致應收賬款無法收回，就需要計提相應的壞賬準備。綜上所述，云南白藥應收賬款壞賬計提的依據主要是根據會計準則的規定，結合內部管理需要和客戶的付款能力來評估應收賬款的壞賬風險，并計提相應的壞賬準備。

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