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老師 當月購買了木材并賣出去,銷項稅額為100,進項稅額為90,月末應該結轉10的未交稅費,但是當月勾選抵扣的時候多勾選了一張進項,抵扣了5,下個月做賬的時候該怎么做賬呢 月末做結轉分錄為 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 100 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 90 應交稅費-應交增值稅-未交稅額 10 為了少交點稅,多勾選了一張進項發票,導致實際只交了5 做賬為:借:應交稅費-應交增值稅-未交增值稅 5 銀行存款5 這樣就導致還有5掛在未交稅費上面,應該怎么做賬呢

84785044| 提問時間:2024 12/05 10:31
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
需要將多抵扣的 5 元進項稅額進行調整。由于多抵扣導致少交了增值稅,這 5 元在次月需要補做繳納處理。 會計分錄如下: 借:應交稅費 - 應交增值稅 - 轉出未交增值稅 5 貸:應交稅費 - 未交增值稅 5 這一步是將多抵扣的進項稅額轉出,確認應補交的增值稅。 然后,繳納這 5 元增值稅時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 5 貸:銀行存款 5
2024 12/05 10:33
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