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老師你好,一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)如下: 1.進(jìn)項(xiàng)100銷項(xiàng)200 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng) 2.進(jìn)項(xiàng)200,銷項(xiàng)100 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額200 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 老師進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月末這樣處理對嘛?

84785029| 提問時間:2022 03/25 21:31
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師,高級會計(jì)師考試(83分),中級會計(jì)師
你好!是的,思路是對的
2022 03/25 21:34
84785029
2022 03/25 21:39
老師你好,一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)如下: 2.進(jìn)項(xiàng)200,銷項(xiàng)100 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額200? 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100? 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100? 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100? 老師進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月末這樣處理對嘛?
84785029
2022 03/25 21:40
這個數(shù)字以及結(jié)轉(zhuǎn)的對嘛?
84785029
2022 03/25 21:47
如果下個月未交增值稅是200.這個月按照數(shù)據(jù)是留底100 下個月繳納時:借未交增值稅100 貸銀行存款100嘛? 上個月的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出的多交增值稅)的100如何處理呢?
蔣飛老師
2022 03/25 21:49
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 (留抵) 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 …最后寫一筆分錄就可以了。
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