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老師，我是小規模。但是系統科目有三級科目。入賬收入的時候，選不了，應交稅費-應交增值稅科目，只能選，應交稅費-應交增值稅-銷項稅額科目。那這樣的話，需要把應交稅費-應交增值稅-銷項稅，轉到應交稅費-未交增值稅科目嗎?
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你好，小規模納稅人，增值稅一定要設置三級明細，可以計入這個：應交稅費—應交增值稅（小規模）。
銷項稅額，是一般納稅人單位才計入的科目
小規模納稅人的增值稅，是不需要轉到? 未交增值稅的
2024 07/22 11:00
84785024 
2024 07/22 11:03
但是選科目2221.01 應交稅費—應交增值稅，選不了。會跳出圖片的提示
鄒老師 
2024 07/22 11:04
你好，你明細科目增加這個明細：應交稅費—應交增值稅（小規模）（這個是三級科目，而不是 應交稅費—應交增值稅二級科目），而不是選擇??應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
84785024
2024 07/22 11:08
意思是加一個2221.01.11 小規模嗎？
鄒老師
2024 07/22 11:08
你好，是的，是這個意思?
84785024
2024 07/22 11:44
那季度末減免的增值稅，做到哪個科目呢？
鄒老師
2024 07/22 11:48
你好，季度末減免的增值稅
借：應交稅費—應交增值稅（小規模），貸：營業外收入
84785024
2024 07/22 11:55
營業外收入-政府補助嗎？
84785024
2024 07/22 11:57
老師，小規模是有這么一個科目的嗎：應交稅費—應交增值稅（小規模）。我很少接觸，沒見過。那收入的憑證，是像圖片這么做嗎？
鄒老師
2024 07/22 13:19
你好，是? 營業外收入—增值稅減免，而不是?營業外收入-政府補助。
借：應交稅費—應交增值稅（小規模），貸：營業外收入—增值稅減免
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