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紅沖以前年度發票,同時開具金額不一樣的發票,這個我怎么做賬務處理?

m461284888| 提問時間:2024 11/26 17:11
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個其實憑證是一樣的,只是一個是負數,一個是正數,然后屬于損益類的進入以前年度損益調整。 你以前年度怎么做的憑證?
2024 11/26 17:11
m461284888
2024 11/26 17:12
借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費
宋生老師
2024 11/26 17:13
你好,你現在也是借,應收賬款貸,以前年度損益調整,應交稅費。
m461284888
2024 11/26 17:15
我現在開具了比去年金額小的發票,我需要更正去年的增值稅報表和年報么?
宋生老師
2024 11/26 17:16
你好,正規的做法是這樣,但是實操中有些也沒有這樣做。
m461284888
2024 11/26 17:19
所以我現在需要做一個紅沖的憑證,在做一個重新開具的憑證是么?
宋生老師
2024 11/26 17:19
你好是的,就是這樣子做。
m461284888
2024 11/26 17:22
以前年度損益調整需要再結轉未分配利潤么?
宋生老師
2024 11/26 17:23
你好,是的,就是這樣子。
m461284888
2024 11/26 17:25
結轉以后我的未分配利潤變了,我的成本做在去年了,應該怎么處理?
宋生老師
2024 11/26 17:25
你好,這個沒沒關系的,是很正常的。不需要另外處理。
m461284888
2024 11/26 17:27
那到年底匯算,我不是要繳納企業所得稅?
宋生老師
2024 11/26 17:28
你好,是的,是需要交所得稅。
m461284888
2024 11/26 17:30
去年是虧損狀態,我本不需要繳納企業所得稅。
宋生老師
2024 11/26 17:30
你好,如果是虧就不用管所的事。
宋生老師
2024 11/26 17:30
如果是虧就不用管所得稅
m461284888
2024 11/26 17:35
那我去年的正數發票入賬后,成本一并入賬導致是虧損狀態,今年紅沖后重新開具金額小的,結轉未分配利潤后導致今年產生利潤。我不是今年不應該繳稅么?
宋生老師
2024 11/26 17:37
你好,你結轉未分配利潤是結轉去年的呀,又不是結轉到今年。你修改的是去年的?
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