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問題已解決

我在上月底將未開票稅率部分記為待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,這月開票了要轉(zhuǎn)為應(yīng)交銷項(xiàng)稅,那待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅記在借方需要勾選反記賬噢

m71388518| 提問時(shí)間:2024 02/02 13:25
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,按照未開票收入可以直接計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅進(jìn)項(xiàng) 如果需要區(qū)分
2024 02/02 13:27
m71388518
2024 02/02 13:30
不是,是我上月沒開票把稅率部分記在待轉(zhuǎn)了,這月要記稅率,那之前的待轉(zhuǎn)肯定要抵消,是否需要在附加勾選反記
m71388518
2024 02/02 13:30
不是,是我上月沒開票把稅率部分記在待轉(zhuǎn)了,這月要記稅率,那之前的待轉(zhuǎn)肯定要抵消,是否需要在附加勾選反記
高輝老師
2024 02/02 13:31
做分錄 借應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-待接轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅 次月開具時(shí)分錄 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅 正數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)
m71388518
2024 02/02 13:36
您的意思是下月分錄借待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅負(fù)數(shù),待應(yīng)交銷項(xiàng)稅正數(shù)嗎
高輝老師
2024 02/02 13:37
你好,都是貸方,一個(gè)正一個(gè)負(fù) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅銷項(xiàng)稅 正數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-待結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)
m71388518
2024 02/02 13:41
不是,我是未開票,預(yù)提收入-記:借應(yīng)收賬款,貸收入,貸待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,然后次月開票等于稅率有具體數(shù)了,收入由于上月計(jì)提了,所以不用記只需要結(jié)轉(zhuǎn)稅率,把待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)為應(yīng)交銷項(xiàng)稅,所以應(yīng)該是一借一貸,只是不清楚,待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅是否需要反記
m71388518
2024 02/02 13:41
不是,我是未開票,預(yù)提收入-記:借應(yīng)收賬款,貸收入,貸待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,然后次月開票等于稅率有具體數(shù)了,收入由于上月計(jì)提了,所以不用記只需要結(jié)轉(zhuǎn)稅率,把待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)為應(yīng)交銷項(xiàng)稅,所以應(yīng)該是一借一貸,只是不清楚,待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅是否需要反記
m71388518
2024 02/02 13:41
不是,我是未開票,預(yù)提收入-記:借應(yīng)收賬款,貸收入,貸待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅,然后次月開票等于稅率有具體數(shù)了,收入由于上月計(jì)提了,所以不用記只需要結(jié)轉(zhuǎn)稅率,把待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅轉(zhuǎn)為應(yīng)交銷項(xiàng)稅,所以應(yīng)該是一借一貸,只是不清楚,待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅是否需要反記
高輝老師
2024 02/02 13:45
你好,當(dāng)月不需要反記
m71388518
2024 02/02 13:47
您剛才不是說開票后,待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅需要反記嗎,現(xiàn)在不需要了?
m71388518
2024 02/02 13:47
您剛才不是說開票后,待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅需要反記嗎,現(xiàn)在不需要了?
高輝老師
2024 02/02 13:50
你好,當(dāng)月相對(duì)于上個(gè)月說是反記,是一正一反,當(dāng)月在一個(gè)科目不需要一正一反,而是從一個(gè)科目轉(zhuǎn)入到另外一個(gè)科目 要仔細(xì)看老師的回答
高輝老師
2024 02/02 13:52
一正一反的二級(jí)科目是不一樣的
m71388518
2024 02/02 14:01
那如果我上月記待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅金額少或者多,這月再記應(yīng)交銷項(xiàng)稅需要反記嗎
m71388518
2024 02/02 14:01
那如果我上月記待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅金額少或者多,這月再記應(yīng)交銷項(xiàng)稅需要反記嗎
高輝老師
2024 02/02 14:04
你好,只需要按照開具的發(fā)票記賬,不用再?zèng)_減 其他的金額。 期末? 待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅的余額就是還需要開具的余額
高輝老師
2024 02/02 14:06
你好,除了稅率有變化還是需要調(diào)整的情況
m71388518
2024 02/02 14:08
對(duì),比如我預(yù)提稅率算錯(cuò)了,多0.01或者少0.01這種,在本月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借方是否要反記
m71388518
2024 02/02 14:08
對(duì),比如我預(yù)提稅率算錯(cuò)了,多0.01或者少0.01這種,在本月結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候借方是否要反記
高輝老師
2024 02/02 14:12
你好,這個(gè)情況需要做負(fù)數(shù),稅率錯(cuò)誤 借:應(yīng)收賬款? ?負(fù)數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-待接轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅? ?負(fù)數(shù) 根據(jù)發(fā)票開具的實(shí)際稅額金額記賬 借:應(yīng)收賬款? ?正數(shù) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?實(shí)際的金額 應(yīng)交稅費(fèi)-待接轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅? ?實(shí)際稅率計(jì)算出的金額
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