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零售金銀首飾與鍍金首飾組成的套裝禮盒,取得收入29.25萬元,其中金銀首飾收入20萬元,鍍金首飾收入9.25萬元。 采取以舊換新方式向消費者銷售金項鏈2000條,新項鏈每條零售價0.25萬元,項鏈每條作價0.22萬元,每條項鏈取得差價0.03萬元。 為個人定制加工金銀首飾,商場提供原料含稅金額30.42萬元,取得個人支付的含稅加工費收入4.68萬元(商城無同類首飾價格 用300條銀基項鏈抵償債務,該批項鏈賬面成本為39萬元,零售價70.2萬元(該銀基項鏈最高售價等于平均銷售價格) 外購金銀首飾一批,取得普通發票上注明的價款400萬元;外購鍍金首飾一批,取得經稅務機關認可的增值稅專用發票,注明價款50萬元,增值稅6.5萬元。 完整題目在圖片中,求解答

m626037818| 提問時間:2024 01/13 14:07
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
以舊換新應交消費稅的答案 2000*0.03/(1+13%)*5%=2.65萬元
2024 01/13 14:10
暖暖老師
2024 01/13 14:12
定制加工金銀首飾應交消費稅的計算是 (30.42+4.68)/1.13*(1+6%)/(1-5%)*5%=1.73
暖暖老師
2024 01/13 14:12
抵償債務應交消費稅的計算是
暖暖老師
2024 01/13 14:13
抵償債務應交消費稅的計算是 70.2/(1+13%)*5%=3.111
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