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去年暫估的庫(kù)存商品,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年收到的票與暫估不一致怎么做賬務(wù)處理呢

m095390768| 提问时间:2023 02/09 09:15
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,先沖銷暫估,然后根據(jù)發(fā)票做購(gòu)進(jìn)分錄。 如果之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有錯(cuò)誤,還需要對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)的成本金額做相應(yīng)的調(diào)整
2023 02/09 09:15
m095390768
2023 02/09 09:17
老師,成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,該怎么做分錄呢?
鄒老師
2023 02/09 09:17
你好,成本結(jié)轉(zhuǎn)多了,調(diào)整分錄是 借:庫(kù)存商品,貸:以前年度損益調(diào)整—主營(yíng)業(yè)務(wù)成本?
m095390768
2023 02/09 09:20
調(diào)整成本時(shí),分錄上的數(shù)是多結(jié)轉(zhuǎn)的差額嗎?
鄒老師
2023 02/09 09:20
你好,是的,是這樣的
m095390768
2023 02/09 09:21
去年9月結(jié)轉(zhuǎn)的,還沒(méi)有做匯算,稅務(wù)上的報(bào)表現(xiàn)在需要修改嗎?
鄒老師
2023 02/09 09:22
你好,稅務(wù)上的報(bào)表,具體是哪個(gè)報(bào)表??
m095390768
2023 02/09 09:26
資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表需要修改嗎?還是等到申報(bào)的時(shí)候填?
鄒老師
2023 02/09 09:27
你好,需要做相應(yīng)的修改?
m095390768
2023 02/09 09:30
現(xiàn)在就修改當(dāng)時(shí)的報(bào)表嗎?那累計(jì)數(shù)也不對(duì)了,之后申報(bào)的報(bào)表都要修改嗎?
鄒老師
2023 02/09 09:31
你好,當(dāng)期的報(bào)表的當(dāng)期數(shù),累計(jì)數(shù)據(jù)都需要做相應(yīng)的調(diào)整?
m095390768
2023 02/09 09:33
好的,謝謝!
鄒老師
2023 02/09 09:33
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
m095390768
2023 02/09 09:37
老師,我先沖銷暫估,然后根據(jù)票做購(gòu)進(jìn);之后,把按暫估價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄做紅字,再按實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?這樣的話,還需要做以前年度損益調(diào)整嗎?
鄒老師
2023 02/09 09:38
你好,涉及損益的科目,需要通過(guò)? ?以前年度損益調(diào)整? 科目代替?
m095390768
2023 02/09 09:42
也就是說(shuō),我先沖銷暫估,然后根據(jù)票做購(gòu)進(jìn);再通過(guò)以前年度損益調(diào)整 就可以了,老師,對(duì)嗎?
鄒老師
2023 02/09 09:42
你好,是的,是這樣的
m095390768
2023 02/09 09:49
好的,謝謝老師
鄒老師
2023 02/09 09:50
祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對(duì)我的回復(fù)及時(shí)予以評(píng)價(jià),謝謝。
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