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公司暫估成本100 萬 現在收到了34萬的成本票,想沖暫估成本,應該怎么做賬

84784981| 提問時間:2024 09/05 22:50
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,原來 借:主營業務成本 100 貸:應付賬款 100 現在 借:主營業務成本 -100 貸:應付賬款 -100 再按發票 借:主營業務成本 34/1.13 進項稅34/1.13*13% 貸:應付賬款 34
2024 09/05 22:52
84784981
2024 09/05 22:56
那剩下的66萬,還需要繼續暫估?
廖君老師
2024 09/05 22:57
您好,會來發票么,要來我們本次只沖回34
84784981
2024 09/05 22:58
后期會來成本票,
84784981
2024 09/05 23:00
這個做紅沖分錄了,是不是相當于把之前的100紅沖了,然后按照 34萬入成本,那66萬算賬上盈利了?
廖君老師
2024 09/05 23:00
哦哦,那本次我們來多少發票沖多少成本
84784981
2024 09/05 23:02
明白了,謝謝
廖君老師
2024 09/05 23:03
您好,對不起,我們一起發信息時我看不到上面一個圖,確定我們發票要來就是來多少沖多少,對本期利潤沒有影響
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