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問(wèn)題已解決

委托加工收回的鉛蓄電池用于繼續(xù)加工鉛蓄電池,應(yīng)該不可以抵扣已經(jīng)繳納的消費(fèi)稅吧? 我覺(jué)得答案應(yīng)該是3.32萬(wàn)元

m86278688| 提問(wèn)時(shí)間:2022 12/05 21:13
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稅法老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):稅務(wù)師
委托加工收回后加價(jià)銷(xiāo)售的部分,不區(qū)分應(yīng)稅消費(fèi)品的種類(lèi),都是可以抵扣的委托加工時(shí)的消費(fèi)稅,而委托加工收回的應(yīng)稅消費(fèi)品用于連續(xù)生產(chǎn),只有在抵扣范圍內(nèi)的才可以抵扣,鉛蓄電池不屬于委托加工收回后的抵扣范圍。
2022 12/06 11:30
m86278688
2022 12/06 11:39
老師,這里的50%用于繼續(xù)加工,算是加價(jià)銷(xiāo)售呢,還是用于連續(xù)生產(chǎn)呢? 我理解成連續(xù)生產(chǎn)了
稅法老師
2022 12/06 15:04
50%用于繼續(xù)加工是繼續(xù)加工,但是呢,鉛蓄電池不屬于委托加工收回后的抵扣范圍,所以也不能扣除之前環(huán)節(jié)的消費(fèi)稅。
m86278688
2022 12/06 15:15
所以本題答案應(yīng)該是:(33—30)*4%+80*4%=3.32 對(duì)嗎?
稅法老師
2022 12/06 20:07
是的,您的理解是正確的。
m86278688
2022 12/06 20:11
謝謝老師,辛苦了
稅法老師
2022 12/06 20:30
不客氣,祝您生活愉快!
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