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某先進制造企業長期專注于制造業特定細分領域,深耕安防領域20年,全部收入來自智能分析等領域的創新產品。2023年3月為我國境內某大型企業銷售監控設備及耗材,取得不含稅收入860萬元;本月購進辦公用品、電腦、固定資產取得增值稅專用發票注明稅額16萬元。該公司上述業務應納增值稅( )萬元。【解析】(1)2023年1月1日至2027年12月31日,先進制造業企業納稅人可以按照當期可抵扣進項稅額加計5%抵減應納稅額;(2)當期計提加計抵減額。該公司上述業務應納增值稅=860x6%-16-0.8=34.8(萬元)。這個是課本上的例題,稅率不是應該是13%,為什么這里是6%

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范老師
金牌答疑老師
職稱:法學碩士,高分通過法律職業資格考試,長期從事中級職稱、注冊會計師、稅務師的教學工作,擅長對問題進行案例化解釋,助力學員順利通關,夢想成真。
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親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

麻煩您提供一下具體的題目位置,方便老師核實一下您說的問題謝謝。這里應該是屬于銷售貨物適用13%稅率的。

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