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問題已解決

1、一般計稅情況下:比如A銷項稅額為150萬(全額計算的),A公司在省外預(yù)交增值稅100萬(有分包,差額計算的),在機構(gòu)所在地繳納150萬-100萬=50萬(不考慮進(jìn)項稅) 2、簡易計稅情況下:比如A全額計算應(yīng)交150萬,A在省外預(yù)交增值稅100萬(有分包,差額計算),在機構(gòu)所在地繳納150-100=50萬 以上邏輯都正確嗎?如果錯誤,具體錯在哪兒?為什么?

jxjygz200301844| 提問時間:08/02 17:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王一老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,實務(wù)專家
已解答10446個問題

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
由于您沒有寫明具體的業(yè)務(wù)過程,所以單從給出的稅額來看,計算在機構(gòu)所在地繳納的稅款就是用正常計算的稅款減掉預(yù)繳的稅款。所以您的思路是正確的。


祝您學(xué)習(xí)愉快!

08/02 17:51
小太陽
08/02 20:27
老師,如果上述思路正確的話,稅法萬人第二次模考綜合題第1題的第(12)問答案是否錯誤?
王一老師
08/02 20:27
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

這里的答案是正確的:

企業(yè)實際應(yīng)向總部機構(gòu)所在地主管稅務(wù)機關(guān)繳納的增值稅=222.12-33.03-72.82=116.27(萬元)(1分)

222.12是企業(yè)當(dāng)月增值稅應(yīng)納稅額合計數(shù)。

33.03是業(yè)務(wù)(1)企業(yè)在乙省應(yīng)預(yù)繳的增值稅。

72.82是業(yè)務(wù)(2)企業(yè)在乙省預(yù)繳的增值稅。

所以這里總數(shù)減去預(yù)繳的就是還要繳納的部分。

祝您學(xué)習(xí)愉快!
小太陽
08/03 12:22
業(yè)務(wù)2當(dāng)月應(yīng)交增值稅不應(yīng)該差額扣除吧,預(yù)交的時候才差額扣除吧?否則的話,跟我的第一次提問您的答復(fù)就有矛盾了
小太陽
08/03 12:23
業(yè)務(wù)2當(dāng)月應(yīng)交增值稅不應(yīng)該差額扣除吧,預(yù)交的時候才差額扣除吧?否則的話,跟我的第一次提問您的答復(fù)就有矛盾了
王一老師
08/03 12:23
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

業(yè)務(wù)(2)橋梁建造業(yè)務(wù)為甲供工程,該建筑企業(yè)對此項目選擇了簡易計稅方法。 不是只有預(yù)繳增值稅的時候才可以差額納稅的,實際應(yīng)繳納增值稅=應(yīng)繳增值稅-預(yù)繳的增值稅(假設(shè)不考慮進(jìn)項稅額),有時候這個得數(shù)是0

和第一樓的答復(fù)也不矛盾,第一樓說的正常計算,正常計算不代表不可以差額納稅奧

祝您學(xué)習(xí)愉快!
王一老師
08/03 12:23
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

業(yè)務(wù)(2)橋梁建造業(yè)務(wù)為甲供工程,該建筑企業(yè)對此項目選擇了簡易計稅方法。

不是只有預(yù)繳增值稅的時候才可以差額納稅的,請參考如下總結(jié),實際應(yīng)繳納增值稅=應(yīng)繳增值稅-預(yù)繳的增值稅(假設(shè)不考慮進(jìn)項稅額),有時候這個得數(shù)是0


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