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bnsn| 提問時間:03/03 16:48
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李老師
金牌答疑老師
職稱:一年內通過注會六科,“正保會計網校”獎學金獲得者,擁有多年大型上市公司企業實操經驗,擅長將會計理論和實操相結合,主攻注會會計答疑。
已解答10098個問題

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

1.業務1需要繳納的銷項稅額=3450*50%*13%+2750/1.13*13%
2.銷項稅額=2250*(1+10%)*13%
3.進項稅額=2373/1.13*13%+4+2.5/1.05*5%
4.增值稅=35*(1+20%)/(1-5%)*13%
消費稅=35*(1+20%)/(1-5%)*5%
5.進項稅額轉出=20*13%
6.應納增值稅=525/1.05*5%
7.其進項稅額需要做轉出處理,轉出的進項稅額=65*80%
9.把上面計算的銷項稅額相加
10把計算的可以抵扣的進項稅相加
11.一般計稅方式應納稅額=銷項稅額-進項稅額+進項稅額轉出
簡易計稅應納稅額=525/1.05*5%

祝您學習愉快!

03/03 17:01
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