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10月份應交增值稅33908.78元，沒有繳納，用11月份留抵的稅額抵消了，分錄應該怎么做
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借：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）33908.78元
貸：應交稅費——未交增值稅 33908.78元 這一步反映了10月份應交但未交的增值稅金額
2024 12/13 16:31
劉艷紅老師 
2024 12/13 16:32
借：應交稅費——未交增值稅 33908.78元
貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出或其他相關科目）33908.78元 這一步表示使用11月份的留抵稅額來抵扣10月份應交但未交的增值稅
84785036 
2024 12/13 16:32
借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）-33908.78
貸：應交稅費-未交增值稅-33908.78
84785036
2024 12/13 16:32
可以直接這么做嗎
劉艷紅老師
2024 12/13 16:32
為什么要紅沖這樣做
84785036
2024 12/13 16:34
如果走應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）科目的話，那我的增值稅報表上面，的進項稅額轉出欄次不也應該有數嗎
劉艷紅老師
2024 12/13 16:36
也是的，你這樣做直接點
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