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問題已解決

老師,我目前有5萬的留抵稅額,在應交稅費—增值稅留抵稅額里面,然后我們這個月要做一筆2022年11萬的進項稅額轉出,那我的分錄應該怎么做?

正常人| 提問時間:2023 08/03 11:06
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應交稅費,增值稅-進項稅轉出
2023 08/03 11:08
正常人
2023 08/03 11:18
老師,不是以前年度損益調整嗎?還有我今年還有5萬的留抵稅額不是可以抵一部分嗎?
家權老師
2023 08/03 11:23
你好,執行小企業會計準則,直接調整利潤分配
正常人
2023 08/03 11:30
我進項稅額轉出了之后就應交增值稅就有11萬的稅,但是我還有5萬的留抵稅啊?這個5萬是可以抵扣一部分的撒?那這個分錄怎么做才可以使應交增值稅抵扣掉這5萬呢?
家權老師
2023 08/03 11:38
還是按下邊的思路 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
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