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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我10月份申報的增值稅是這樣的：進(jìn)項(xiàng)稅額35166.06元，銷項(xiàng)是32917.12元，上期沒有留抵稅額，10月應(yīng)交增值稅是-2248.94元，我這個分錄要怎么寫呢
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這個你不用交稅的話，其實(shí)可以不用做憑證。按照現(xiàn)在的會計制度不需要做。
2024 11/21 13:46
84785036 
2024 11/21 13:49
如果要做的話，我要怎么寫分錄呢，我把我們做的明細(xì)表都打出來了，還付了增值稅及附加的申報表，如果不做，我的這個附件還要放在憑證里邊嗎
宋生老師 
2024 11/21 13:51
你好要做的話可以借，銷項(xiàng)，稅貸，進(jìn)項(xiàng)稅。貸，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。
84785036
2024 11/21 13:58
我的待抵扣增值稅是負(fù)數(shù)，我做在貸方也用負(fù)數(shù)表示是可以的對嗎
宋生老師
2024 11/21 14:00
你好，是的，就是這樣子，用負(fù)數(shù)。
84785036
2024 11/21 14:13
喔喔喔好的老師
宋生老師
2024 11/21 14:18
你好，歡迎下次再來探討。
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