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A市的甲建筑公司(簡稱“甲公司”)是增值稅一般納稅人,2023年在B縣和C市各有1個在建項目。B縣在項目的合同開工日期為2016年年初,故選擇按照簡易計稅方法計算增值稅;C市在建項目的合同開工日期為2018年年初,使用一般計稅方法計稅。2023年2月業務情況如下: (1)在B縣取得含稅建筑收入101.8萬元,支付含稅分包款40萬元,取得增值稅普通發票。 (2)在C市取得含稅建筑收入169萬元,支付含稅分包款60萬元,取得增值稅普通發票。 請問分包款的60萬是可以抵扣進項的不

84784950| 提問時間:2024 12/13 13:39
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
C 市項目支付的含稅分包款 60 萬是否可以抵扣進項,需要分情況來看: 如果取得增值稅專用發票:C 市在建項目采用一般計稅方法計稅,當取得分包款的增值稅專用發票時,其進項稅額是可以抵扣的。因為一般計稅方法下,應納稅額是當期銷項稅額抵扣當期進項稅額后的余額,而支付的分包款對應的進項稅額屬于可抵扣的范圍. 如果取得增值稅普通發票:則不可以抵扣進項稅額。因為普通發票不是合法的抵扣憑證,無法用于抵扣銷項稅額 。
2024 12/13 13:40
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