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某建筑企業(一般納稅人),2022年2月與發包方訂立建設工程承包合同,合同中約定采用清包工方式(選擇按照簡易計稅方法計稅)。取得含稅建筑收入1 200萬元,支付給分包方分包款400萬元(含稅),已取得分包方開具的增值稅專用發票。該項目購買建筑材料,取得增值稅專用發票注明的價稅合計金額為53萬元。該建筑企業應繳納的增值稅額是( )萬元。

84785010| 提問時間:2023 12/15 16:05
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,1200-400)/1.03*3%,按照這個來 23.3萬。
2023 12/15 16:06
郭老師
2023 12/15 16:26
適用a消費稅額是250元/噸,應納消費稅額=20×250=5000 適用b消費稅額是220元/噸, 應納消費稅額=10×220=2200 該啤酒廠應繳納的消費稅=5000?2200=7200
郭老師
2023 12/15 16:51
每噸啤酒出廠價在3000元(3000元,不含增值稅)以上的,單位稅額為每噸250元;每噸啤酒出廠價在3000元以下的,單位稅額為每噸220元
84785010
2023 12/15 16:20
老師,啤酒消費稅怎么計算,銷售A型啤酒20噸給副食品公司,開具的增值稅專用發票上注明價款58000元,包裝物押金3300元(含塑料周轉筐300元),銷售B型啤酒10噸給賓館,取得價稅合計32000元,包裝物押金1500元,該啤酒廠繳納消費稅是多少
84785010
2023 12/15 16:50
老師,啤酒大于3000元,消費費是250元/噸,小于3000是220元/,包裝物押金不是到一年后才考慮嗎?
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