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序時賬應交增值稅-未交增值稅和增值稅納稅申報表不一致，是什么原因
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
或者賬務處理不對，或者申報表不對
2024 09/06 09:35
84785032 
2024 09/06 09:51
申報表會錯嗎，現在不是監管很嚴格嗎，不應該出錯吧
文文老師 
2024 09/06 09:53
申報表沒錯，那就是賬務處理不對
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上月有進項稅額留底，那本月要單獨做一筆分錄嗎？怎么做分錄？上月進項大學銷項所以沒有做分錄
平常的分錄是：
借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額100
貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額90
應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅10
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅10
貸：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅10
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以前一直有進項稅額留抵，都抵扣完了，但是賬面上一直顯示進項有余額。這個怎么沖銷掉，是不是在下面的分錄里面加一筆→貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額的負數？？？
平常的分錄是： 借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額100 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額90 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅10 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅10 貸：應交稅費-應交增值稅-未交增值稅10
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老師您好，咨詢一下。一般納稅人。進項10元，銷項10元是不是做借：應交稅費-應繳增值稅-銷項10元。貸：應交稅費-應繳增值稅-轉出未繳增值稅10元。借：應交稅費-應繳增值稅-轉出未繳增值稅10元。貸：應交稅費-應繳增值稅-進項10元。如果進項是10元，銷項是12元。分錄是不是：第一步和上面一樣的。第二步是。借應交稅費-應繳增值稅-轉出未繳增值稅2元。貸：應交稅費-未交增值稅2元。付款時，借：應交稅費-未交增值稅2元，貸：銀行存款2元。
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我想請教一下做賬實務，如果方便，麻煩幫忙解答一下，謝謝
簡易征收稅率5%，上月轉出未交增值稅時多計提11.21。要如何做調整分錄？
上月分錄
借：應交稅費-轉出未交增值稅1783.14
貸：應交稅費-未交增值稅1783.14
實際繳稅
借：應交稅費-未交增值稅1771.93
貸：銀行存款1771.93
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考試，你好，我這個增值稅的計提好像有點問題，這個在科目余額表中出現了兩個一樣價格，一個增值稅-銷項稅額和一個計提的增值稅未交增值稅
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- 老師，你好！CPA會計債務重組章節中，教材例題21-3中，債務人以三項資產（分別是生產的商品、固定資產和債權投資）還債，如果債務人還債的第三項資產是其他權益工具投資，在合同生效日（2025年9月10日）的賬面價值是15，其中成本10，公允價值變動5，而到債務重組日（2025年9月20日）公允價值是18。請問： 一、在做債務人的償債的分錄前，是否需要先做一筆，借：其他權益工具投資 3 貸：其他綜合收益3 二、做完上筆分錄后，再將之前形成其他綜合收益5與上筆形成的3，做一筆分錄：借：其他綜合收益8 貸：盈余公積 0.8 利潤分配——未分配利潤 7.2 （假定提取盈余公積比例10%） 昨天
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