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匯算清繳時有暫估的成本怎么處理,12月有暫估100萬成本,是在今年1沖暫估嗎

84785026| 提問時間:2024 05/22 11:08
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,暫估成本到匯算清繳還沒收到發票是嗎
2024 05/22 11:09
84785026
2024 05/22 11:18
是的,還沒收到發票,有計入合同履約成本的農民工工資到匯算清繳前還沒發放,需要調增嗎,合同履約成本還有余額沒有全部結轉成本
王曉曉老師
2024 05/22 11:20
沒收到成本的需要調增,在納稅調整明細表支出的其他項調,然后賬務把暫估做沖銷
84785026
2024 05/22 11:29
計入合同履約成本的農民工工資需要調增嗎
84785026
2024 05/22 11:30
合同履約成本還沒結轉主營業務成本
王曉曉老師
2024 05/22 11:31
這個不影響損益,所以不用
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