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去年暫估的成本，今年無法取得發票，匯算清繳已調增，那賬面上的暫估該怎么處理
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你好，這個是虛增的嗎？如果是的話，紅沖借應付賬款，貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整，貸利潤分配未分配利潤。
2023 05/15 11:14
84785043 
2023 05/15 11:25
就是成本票開進來 開不進來
郭老師 
2023 05/15 11:25
你好，有業務這個不需要紅沖的，加上正常做就可以的，如果實際沒有業務，需要按照我上面的來做。
84785043
2023 05/15 11:41
加上正常做是什么意思
郭老師
2023 05/15 11:43
你好。那就是這個賬務處理不用紅沖，按照你以前年份的正常來做就行
帳上需要正常做這個成本
郭老師
2023 05/15 11:43
這個就是調表不調賬。
84785043
2023 05/15 12:06
我是小企業準則，沒有以前年度損益調整 那這個怎么做
郭老師
2023 05/15 12:07
利潤分配，未分配利潤來做。
84785043
2023 05/15 14:10
用利潤分配-未分配利潤來代替的話，資產負債表和利潤表就對不上了
郭老師
2023 05/15 14:12
勾稽關系不一致可以忽略，如果你想要一致的話，修改未分配利潤。和應付賬款。
郭老師
2023 05/15 14:12
但是他會有一個弊端，你上一年的期末余額不等于今年的期初。
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