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問題已解決
您好老師 23年暫估了成本 24年回來成本 賬上還用做沖23年暫估的分錄嗎
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暫估入庫
借；庫存商品/原材料/成本費用
貸：應付賬款-估價-供應商
發票到后沖暫估
借：應付賬款-估價-供應商
?? 庫存商品/原材料/成本費用（暫估差額）
應交稅費-增值稅-進項（一般納稅人）
貸：應付賬款—結算戶-供應商
支付貨款
借：應付賬款—結算戶-供應商
貸：銀行存款
2024 03/04 14:19
84785040 
2024 03/04 15:41
不沖暫估行嗎
家權老師 
2024 03/04 15:43
做了沖暫估應付賬款的分錄了
84785040
2024 03/04 16:12
不應該是調表不調賬嗎
家權老師
2024 03/04 16:14
為啥要調表的呢？發票到了沒有增減不含稅金額，不影響成本
84785040
2024 03/04 16:42
我說的調表是匯算清繳 匯算清繳得交稅呀
我還是沒聽明白 24年成本發票到了之后做賬 還用沖一下23年的暫估嗎
家權老師
2024 03/04 16:46
這個是直接調整年度財務報表，按更正后的報表匯算
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