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問題已解決

對方要發票的,5月份電費成本暫估成本了,6月份才能開5月份電費發票,收入要暫估收入嗎?分錄怎么做?

84784960| 提問時間:2024 06/25 15:56
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
需要借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費
2024 06/25 15:56
84784960
2024 06/25 16:06
老師暫估收入增值稅不用暫估?
郭老師
2024 06/25 16:06
應交稅費?這個不就是增值稅嗎?
84784960
2024 06/25 16:07
增值稅還要暫估嗎
郭老師
2024 06/25 16:08
是的,需要的按照不含稅的金額乘以稅率。
84784960
2024 06/25 16:09
不是說增值稅不能暫估嗎????
郭老師
2024 06/25 16:10
你好,小向的,需要的做呀,你做了收入就得交增值稅,你的納稅義務產生。
84784960
2024 06/25 16:12
那就不用暫估收入了,
郭老師
2024 06/25 16:12
銷項的需要,你不想交稅,你就別做收入,也別做成本。
84784960
2024 06/25 16:20
有一點點利潤要做收入的,不是不想交稅,那5月份就直接做收入不暫估收入了,等到6月份數據出來了開好5月份發票了按準確的數據做分錄了,要不然報稅時增值稅對不上
郭老師
2024 06/25 16:23
那就可以的,但是你5月份不要做成本呀,你做了成本又不做收入,這不不匹配。
84784960
2024 06/25 16:27
好的,暫估太麻煩了,下月做上月收入和成本,稅務局查到沒大問題吧
郭老師
2024 06/25 16:28
查到有問題的納稅義務晚了。
84784960
2024 06/25 16:32
那你講還是要暫估成本和收入嗎?那老師把暫估收入分錄寫下
郭老師
2024 06/25 16:35
借應收賬款、 貸主營業務收入、應交稅費、應交增值稅。一般納稅人的,再加上三級科目銷項。
郭老師
2024 06/25 16:35
這個就屬于無票收入,你這個無票收入和有發票的是一模一樣的。
84784960
2024 06/25 16:37
應收賬款二級明細是暫估嗎???
郭老師
2024 06/25 16:38
應收賬款二級寫客戶的名字就行
84784960
2024 06/25 16:42
主營業務成本二級明細是暫估呀,收入應收賬款二級明細不是暫估嗎??還是5月份做5月份電費收入,應收賬款做了之后下月不用紅沖嗎?等到6月份開了發票直接附到5月份憑證后面嗎?
郭老師
2024 06/25 16:43
你好,你可以自己試著再過這個你二級科目你自己選擇吧。
郭老師
2024 06/25 16:43
6月份開了發票,紅沖5月份的,然后再做發票的,這個都是做到6月份。
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