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老師，請問23年1月公司按揭購房，房子100萬，首付20萬，按揭80萬。23年2月建賬銀行存款直接錄的付款后的余額，固定資產100萬漏入了。現在怎么補做固定資產的分錄？
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你好，欠款錄入了嗎？就是按揭還貸款的。
2024 04/03 17:43
84784978 
2024 04/03 17:43
按揭還貸款的
郭老師 
2024 04/03 17:44
你好，按揭還貸款的長期應付款，你錄入期出了嗎？
84784978
2024 04/03 17:44
也沒入進去
郭老師
2024 04/03 17:45
借固定資產100萬
貸利潤分配，未分配利潤20萬，
長期應付款80萬。
郭老師
2024 04/03 17:45
然后折舊可以補到這個月的。
84784978
2024 04/03 17:46
補做折舊要用以前年度損益調整嗎
郭老師
2024 04/03 17:47
企業會計準則需要的，我上面給你按照小企業會計準則的用利潤分配。然后，你企業會計準則做賬的話，你把這個利潤分配未分配利潤用以前年度損益調整來做。
84784978
2024 04/03 17:48
23年已經還了10萬本金，怎么做
郭老師
2024 04/03 17:48
借長期應付款貸以前年度損益調整10
84784978
2024 04/03 17:49
好的，謝謝老師。我試試看做進去
郭老師
2024 04/03 17:50
可以的，可以試一下的。
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