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問題已解決

請問2021年的成本票還沒有開回來,可以暫估的嗎?

84784949| 提問時間:2021 12/06 19:35
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以 匯算清繳之前到了就可以
2021 12/06 19:36
84784949
2021 12/06 19:38
這樣子操作是合規的嗎?
郭老師
2021 12/06 19:38
你好,可以 完全可以的。
84784949
2021 12/06 19:39
有稅法是這樣規定是可以的嗎?
84784949
2021 12/06 19:39
這樣子的話,分錄要怎么做呢?
郭老師
2021 12/06 19:40
根據《國家稅務總局關于企業所得稅若干問題的公告》第六條規定,企業當年度實際發生的相關成本、費用,由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證,企業在預繳季度所得稅時,可暫按賬面發生金額進行核算;但在匯算清繳時,應補充提供該成本、費用的有效憑證.
郭老師
2021 12/06 19:40
借庫存商品貸應付賬款,借主營業務成本貸庫存商品。
84784949
2021 12/06 19:43
這是暫估的分錄嗎?摘要要怎么寫? 那要是發票回來了,分錄和摘要怎么寫
郭老師
2021 12/06 19:45
暫估xxx入庫 結轉成本 發票到了 紅沖暫估入庫 紅沖結轉xx成本 跨年 借應付貸庫存商品 借庫存商品貸以前年度損益調整 xx商品入庫借庫存商品貸銀行 結轉成本借以前年度損益調整貸庫存商品
84784949
2021 12/06 19:49
好的,謝謝老師
84784949
2021 12/06 19:50
對了現在有新政策說一般納稅人可以降小規模嗎?
郭老師
2021 12/06 19:53
不可以 沒有轉的政策
84784949
2021 12/06 19:58
好的,謝謝您
郭老師
2021 12/06 20:01
不用客氣 工作愉快
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