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問(wèn)題已解決

今年補(bǔ)報(bào)去年的無(wú)票銷(xiāo)售，產(chǎn)生的增值稅和附加稅，借方用以前年度損益調(diào)整，貸方增值稅用什么科目？是應(yīng)交稅金-未交增值稅嗎？然后繳納的時(shí)候借方，應(yīng)交稅金-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸方銀行存款？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/25 08:25

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速問(wèn)速答

東老師

金牌答疑老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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無(wú)票收入貸方應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額就行了，想他的時(shí)候應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，銷(xiāo)項(xiàng)稅額在借方就可以了。

2023 12/25 08:26

84785030

2023 12/25 08:28

不用以前年度損益調(diào)整科目？

東老師

2023 12/25 08:28

貸方是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和銷(xiāo)項(xiàng)稅額，收入用以前年度損益調(diào)整代替

84785030

2023 12/25 08:31

沒(méi)明白，麻煩老師能給我寫(xiě)一下從補(bǔ)報(bào)銷(xiāo)售到繳納稅款，所有的會(huì)計(jì)分錄嗎？

東老師

2023 12/25 08:33

補(bǔ)收入借庫(kù)存現(xiàn)金/銀行貸以前年度損益調(diào)整（收入）應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額繳納增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額貸銀行存款借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整