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老師,當月發放上月工資的情況下,計提工資社保發放工資社保個稅的完整分錄是啥呀?

84785007| 提問時間:2023 12/13 10:35
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張壹老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,當月發上月工資,計提工資分錄是做在上月的,本月只做發放分錄 計提工資分錄 借:制造費用、銷售費用、生產成本、管理費用 貸:應付職工薪酬-工資薪酬
2023 12/13 10:36
84785007
2023 12/13 10:38
發放工資和社保個稅的分錄是什么呀
張壹老師
2023 12/13 10:42
發放工資及社保 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 ? ?其他應收款-代扣社保 其他應收款-代扣住房公積金 應交稅費-應交個人所得稅
84785007
2023 12/13 10:43
有的人說掛其他應付款社保公積金,是不是這兩個都可以啊
張壹老師
2023 12/13 10:45
你好,掛其他應付款也可以的
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