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老師，當月發放上月工資的情況下，計提工資社保發放工資社保個稅的完整分錄是啥呀？
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你好，當月發上月工資，計提工資分錄是做在上月的，本月只做發放分錄
計提工資分錄
借：制造費用、銷售費用、生產成本、管理費用
貸：應付職工薪酬-工資薪酬
2023 12/13 10:36
84785007 
2023 12/13 10:38
發放工資和社保個稅的分錄是什么呀
張壹老師 
2023 12/13 10:42
發放工資及社保
借：應付職工薪酬
貸：銀行存款
? ?其他應收款-代扣社保
其他應收款-代扣住房公積金
應交稅費-應交個人所得稅
84785007
2023 12/13 10:43
有的人說掛其他應付款社保公積金，是不是這兩個都可以啊
張壹老師
2023 12/13 10:45
你好，掛其他應付款也可以的
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