問題已解決
老師你好,咨詢一下我這邊是旅行社幫酒店宣傳客房代收房費,最后從旅行社賬戶把代收房費轉入酒店賬戶,但是轉入酒店賬戶不是按實際代收額轉入,那么旅行社在做賬時差額怎么處理喃



你好,那你這個不是代收代付,是有利潤,是買來銷售是這個意思。
2023 12/11 09:59

84784975 

2023 12/11 10:00
就是銷售嘛

84784975 

2023 12/11 10:01
中間有個差額賬務怎么處理

郭老師 

2023 12/11 10:01
你好,借銀行存款,其他業務收入應交稅費,
借其他業務成本,貸銀行存款。

84784975 

2023 12/11 10:02
稅率怎么算喃

郭老師 

2023 12/11 10:04
好,一般納稅人6%,小規模的1%。

84784975 

2023 12/11 10:08
做成本我這邊沒有附件

郭老師 

2023 12/11 10:10
你好,你支付出去的銀行回單就是。

84784975 

2023 12/11 10:12
好的,謝謝老師

郭老師 

2023 12/11 10:12
不用客氣,工作愉快。
