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老師你好,咨詢一下我這邊是旅行社幫酒店宣傳客房代收房費,最后從旅行社賬戶把代收房費轉入酒店賬戶,但是轉入酒店賬戶不是按實際代收額轉入,那么旅行社在做賬時差額怎么處理喃

84784975| 提問時間:2023 12/11 09:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,那你這個不是代收代付,是有利潤,是買來銷售是這個意思。
2023 12/11 09:59
84784975
2023 12/11 10:00
就是銷售嘛
84784975
2023 12/11 10:01
中間有個差額賬務怎么處理
郭老師
2023 12/11 10:01
你好,借銀行存款,其他業務收入應交稅費, 借其他業務成本,貸銀行存款。
84784975
2023 12/11 10:02
稅率怎么算喃
郭老師
2023 12/11 10:04
好,一般納稅人6%,小規模的1%。
84784975
2023 12/11 10:08
做成本我這邊沒有附件
郭老師
2023 12/11 10:10
你好,你支付出去的銀行回單就是。
84784975
2023 12/11 10:12
好的,謝謝老師
郭老師
2023 12/11 10:12
不用客氣,工作愉快。
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