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老師，我們是旅行社，去年付給酒店的房費，忘記要發票了，現在去要，酒店以跨年為理由，不愿意開給我們，之前做的是預付賬款，是不是要轉到營業外支出呢，疫情期間，也倒閉了很多家，好幾家都沒有提供發票，不知道怎么進行賬務處理
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同學你好
沒有發票的匯算清繳調增就可以了
2023 04/13 15:48
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老師你好，咨詢一下我這邊是旅行社幫酒店宣傳客房代收房費，最后從旅行社賬戶把代收房費轉入酒店賬戶，但是轉入酒店賬戶不是按實際代收額轉入，那么旅行社在做賬時差額怎么處理喃
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請問老師，2021年單位要舉辦大型會議，提前預定酒店支付了全部房費100萬。借：預付賬款，貸：銀行存款，但是因為疫情不允許聚集大量人員，所以沒有按照合同要求如期舉行，但是合同寫的是2021年11月舉辦，所以財務按照合同：借：主營業務成本 貸：預付賬款，但是因為酒店沒有實際入住所以沒有發票，請問老師2021年所得稅匯算清繳需要調增嗎？
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老師酒店刷卡消費到賬的時候怎么做賬務處理。到賬的不是房費就是餐費
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老師您好，疫情私聊，酒店享受免稅，這樣的話，酒店收到的專票進項要怎么處理？
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預付賬款，很多年前沒有開發票，以后也不會有發票，這賬要怎么平
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