郭老師好，不是**的，是員工一個(gè)月事假，沒(méi)有工資，有社保的

企業(yè)負(fù)擔(dān)的還是你們負(fù)擔(dān)是吧 借應(yīng)付職工薪酬社保 其他應(yīng)收款 貸銀行 收到借銀行存款貸其他應(yīng)收款

是的，郭老師。單位部分單位負(fù)擔(dān)

那應(yīng)付職工薪酬出現(xiàn)借方多了吧

因?yàn)槭录僖粋€(gè)月，應(yīng)付工資為0

不多 計(jì)提借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬社保

單位部分是這樣做的

個(gè)人部分呢，個(gè)人沒(méi)有工資，社保個(gè)人給單位了

借其他應(yīng)收款 貸銀行 收到借銀行存款貸其他應(yīng)收款

10月社保，11月扣款，銀行沒(méi)有扣款呢，老師

10月工資.11月發(fā)放。10月社保費(fèi)個(gè)人部分已經(jīng)給公司了

借銀行貸其他應(yīng)付款支付做相反的

郭老師，如果用于福利費(fèi)的專用發(fā)票，不能認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，我需要在平臺(tái)怎么處理發(fā)票呢

不抵扣勾選直接加稅合計(jì)做賬，或者是你認(rèn)證了之后再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。