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問題已解決

老師,如果當月進項100銷項50,用結轉嗎,是做借應交稅費銷項稅100 借應交稅費-應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費進項稅,對嗎

84784997| 提問時間:2023 11/06 10:21
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄, 大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
2023 11/06 10:23
84784997
2023 11/06 10:25
謝謝老師,也就是只要應交增值稅小于零了,那么增值稅結轉也是不需要做的對嗎老師這是樣不
家權老師
2023 11/06 10:27
是的,就是那個意思的哈
84784997
2023 11/06 10:31
老師我未交增值稅貸方出現了余額,但是實際稅金都交了呀,請問這是哪里出了問題嗎
家權老師
2023 11/06 10:33
每月都按我寫的公式計算一下,看是哪個月出了問題?
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