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7月31號收到款未發貨未開票 借銀行存款30萬 貸預收賬款商家30萬 轉賬給總部10萬讓總部代開發票 總部7月未給客戶開票 借應付賬款總部10萬 貸銀行存款10萬 8月1號不轉總部款讓總部替分公司開票了 20萬先不轉了 7月只轉了10萬算還總部欠款了吧 那分公司賬上還有20萬 【等8月發貨了客戶收到貨無誤】就需要做 借應收賬款30萬 貸主營業務收入28萬 應交稅費銷項稅額2萬 借主營業務成本25萬 貸庫存商品25萬 借銀行存款30萬 貸應收賬款30萬 就這些了吧？ 那怎么把預付賬款30萬沖掉呢？
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您好
您分錄上沒有預付賬款30萬啊
2023 08/01 20:56
84784971 
2023 08/01 21:04
是最后怎么把預收賬款30萬弄平 您看前因后果這樣做對嗎
bamboo老師 
2023 08/01 21:05
確認收入 的時候 借方不用應收賬款科目 用預收賬科目就好了
bamboo老師
2023 08/01 21:08
客戶收貨后
借：預收賬款 30
貸：主營業務收入? 28
貸：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 2
借：主營業務成本 25
貸：庫存商品 25
最后一筆銀行存款分錄不需要寫了啊 您前面7月份收到的時候不是已經寫過了嗎 再寫就重復了
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