問題已解決
老師分公司開的發(fā)票,客戶把款匯到了總部。 現(xiàn)在的狀況是分公司有比應(yīng)收賬款,因為開票了一直掛賬,而總部沒有開票,卻收到了一筆款項,總部和分公司怎么平帳?同時需要準備什么資料防范稅務(wù)風(fēng)險。



您好,來個三方代收代付協(xié)議 就好了,
分公司:借:其他應(yīng)收款-總公司 貸:應(yīng)收賬款
總公司 借:銀行 貸:其他應(yīng)付款-分公司
2024 08/22 11:08

84785031 

2024 08/22 11:17
然后總部再把款項轉(zhuǎn)給分公司來評這個往來帳是嗎?

廖君老師 

2024 08/22 11:20
您好,
分公司:借:銀行? ?貸:其他應(yīng)收款-總公司
總公司 借:其他應(yīng)付款-分公司? 貸:銀行
