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問題已解決

老師,22年12月底暫估了一筆勞務費,1月份沖掉了這筆暫估,3月又繼續暫估了這筆勞務費,,現在這筆暫估收不回來發票,匯算清繳這筆暫估需要調增嗎?可以繼續暫估,等到發票開過來再沖回可以嗎?

84784983| 提問時間:2023 05/15 17:33
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,是的,這個是要先調整。
2023 05/15 17:33
84784983
2023 05/15 21:48
調增了就要先交所得稅?
宋生老師
2023 05/15 21:52
您好,這個是不是需要繳稅,是看整體有沒有虧損
84784983
2023 05/16 11:15
目前賬上是盈利
84784983
2023 05/16 11:16
怎么做可以暫時不交所得稅?可以不調增,繼續先暫估等收到發票嗎
宋生老師
2023 05/16 11:19
?你好,你現在做匯算清繳的時候,還沒有收到發票,就要先交。
84784983
2023 05/16 11:22
先調增交所得稅,后期收到發票再調減?
宋生老師
2023 05/16 11:23
?你好,是的,正規的操作就是這樣。
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