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老師我之前暫估的發(fā)票,匯算清繳我調(diào)增了,那么暫估的這筆分錄和調(diào)增的分錄分別怎么做

84784965| 提問時(shí)間:03/11 15:40
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,暫估的應(yīng)該做紅字憑證沖減調(diào)整,不需要單獨(dú)做分錄。
03/11 15:40
84784965
03/11 15:41
哦哦!調(diào)增的不需要做分錄嗎?那我把交的稅款記到哪里,我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
宋生老師
03/11 15:42
你好,是的,你最終需要補(bǔ)稅才需要做憑證。 并不是因?yàn)槟阏{(diào)整哪一筆要去做憑證,明白嗎?
84784965
03/11 15:43
再一個(gè)匯算清繳我調(diào)增,財(cái)務(wù)報(bào)表我原寫上四季度的還是要更改
宋生老師
03/11 15:46
你好,你后面匯算清繳有補(bǔ)稅或者退稅做完之后然后再去更正年度的財(cái)務(wù)報(bào)表。
84784965
03/11 15:49
那四季度和年報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表不一致成嗎
84784965
03/11 15:50
不更改的話
宋生老師
03/11 15:58
你好是的,這個(gè)是正常的。
84784965
03/11 16:02
可以不用更改對吧
宋生老師
03/11 16:03
你好是的,這個(gè)可以不用更正。
84784965
03/11 16:08
好的,那報(bào)工商年報(bào)時(shí)這個(gè)數(shù)據(jù)要以調(diào)增的走對吧
宋生老師
03/11 16:10
你好,是的。就按這個(gè)就行。
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