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老師,預繳的附加稅需要計提嗎

84784976| 提問時間:2023 04/10 15:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,月末回來計提就可以的,預繳的時候不用。
2023 04/10 15:40
84784976
2023 04/10 15:47
預繳的企業(yè)所得稅,印花稅都要計提嗎
郭老師
2023 04/10 15:49
你好,不用的,你需要抵扣的時候再計提就可以。
郭老師
2023 04/10 15:49
就像企業(yè)所得稅季度末的那個月再考慮再做。
84784976
2023 04/10 15:53
老師,我本月預繳了增值稅附加稅企業(yè)所得,印花稅,本月末計提附加稅即可?
郭老師
2023 04/10 15:55
可以的,可以這么做。
84784976
2023 04/10 15:59
如果不計提預繳得這部分增值稅呢?
郭老師
2023 04/10 16:02
你好,你的增值稅不需要抵扣嗎?不需要抵扣,提前繳納著的,一直掛著預交稅款就可以了。
84784976
2023 04/10 16:10
哦,老師我發(fā)錯了,是本月不計提預繳的這部分附加稅可以嗎
郭老師
2023 04/10 16:12
可以的,你不需要抵扣就不需要計提啊。
郭老師
2023 04/10 16:12
增值稅抵扣嗎?你這個會判斷嗎?
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