問題已解決
本期繳納附加稅為什要扣除異地預繳附加稅(本期繳納預繳附加稅計提依據增值稅是扣除異地預繳增值稅)。那本期繳納附加是不是不應該包括預繳附加呢



嗯嗯是的,是不包括的,因為預繳增值稅的時候預繳了附加稅。
2019 11/07 11:31

84785022 

2019 11/07 11:44
那什么繳納本期金額附加稅申報表(有人把異地預繳附加稅填寫在本期已交稅金一欄)然后本期應補退稅額=本期應交繳納附加稅額-異地預繳附加稅)對嗎

糖果老師 

2019 11/07 11:48
嗯嗯,這樣也可以的,可以這么填

84785022 

2019 11/07 11:53
那我繳納本期附加稅未沒有扣除異地預繳附加稅這樣申報是不是錯誤的呀(因為我覺得本來計提依據增值稅是已經扣除異地異地預繳增值稅、)然而異地預繳增值稅產生附加不應該在新的計稅依據里面扣除)

糖果老師 

2019 11/07 11:54
其實沒關系不大的,因為稅額是一樣的,具體還是要以當地稅局為準,看看你們是要求哪種填列方式。
