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跨區預繳增值稅和附加稅,附加稅要計提嗎?

84785025| 提問時間:2023 01/10 17:47
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速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,預繳的時候不用計提的,月末的時候再做就行。
2023 01/10 17:48
84785025
2023 01/10 17:48
這個分錄怎么做
郭老師
2023 01/10 17:49
借應交稅費,預交增值稅, 應交稅費,城建稅、地方教育、教育附加, 貸銀行存款
郭老師
2023 01/10 17:50
月末借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅、 dai應交稅費未交增值稅。 借稅金及附加, 貸應交稅費、城建稅、地方教育教育附加。
郭老師
2023 01/10 17:50
增值稅申報抵扣,借應交稅費未交增值稅,貸應交稅費預交增值稅。
84785025
2023 01/10 17:51
可是要轉出未交增值稅時,數字對不上啊
郭老師
2023 01/10 17:53
多預繳了留著以后再抵扣,少預繳了再補稅就是了。
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