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發放工資時直接做借 費用 貸 銀行存款 ，忘記計提了，現在補計提的話是借 應付職工薪酬 貸 應付職工薪酬 嗎？
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你好，現在補計提的話，應當把之前的分錄紅沖，然后做計提，支付分錄才是的?
2023 04/09 16:39
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行政單位，計提工資時，借：費用，貸：應付職工薪酬，發放工資的時候，借：應付職工薪酬，貸：什么呢？
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老師請問一下，計提工資的時候是：借管理費用 貸應付職工薪酬 發放的時候：借應付職工薪酬 貸銀行存款，那如果不計提每個月算好后直接發放是不是可以直接借應付職工薪酬 貸銀行存款啊？
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工資計提時分錄是不是借費用貸應付職工薪酬 發放時借應付職工薪酬貸銀行存款/代扣個稅/社保
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計提個人保險應該計入應付職工薪酬嗎？還是直接做分錄：借：其他應收款—社保貸：銀行存款，借：管理費用—社保貸：應付職工薪酬—社保，借：應付職工薪酬—社保，貸：銀行存款，這樣發工資時：借：現金，貸其他應收賬款—保險，借：應付職工薪酬—工資，貸：現金，這樣計提的應付職工薪酬和發放的職工薪酬金額就一樣了，這樣處理正確嗎？
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老師，外購產品發放給員工，不做入庫處理，直接計提發放可以嗎，分錄這樣寫：借：銷售費用：貸：應付職工薪酬，然后借：應付職工薪酬，貸：銀行存款。
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