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應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅跟實(shí)際要交的稅金額對(duì)不上 時(shí)間太長(zhǎng)了 怎么調(diào)整呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，如果找不到原因的話，只能通過營(yíng)業(yè)外收支調(diào)整。
2023 02/24 16:03
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本題當(dāng)月的應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅，需要結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？
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老師 當(dāng)月購(gòu)買了木材并賣出去，銷項(xiàng)稅額為100，進(jìn)項(xiàng)稅額為90，月末應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)10的未交稅費(fèi)，但是當(dāng)月勾選抵扣的時(shí)候多勾選了一張進(jìn)項(xiàng)，抵扣了5，下個(gè)月做賬的時(shí)候該怎么做賬呢
月末做結(jié)轉(zhuǎn)分錄為
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 100
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 90
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交稅額 10
為了少交點(diǎn)稅，多勾選了一張進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，導(dǎo)致實(shí)際只交了5
做賬為：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅 5
銀行存款5
這樣就導(dǎo)致還有5掛在未交稅費(fèi)上面，應(yīng)該怎么做賬呢
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去年多計(jì)提未交增值稅該如何處理？
23年5月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅時(shí)多計(jì)提了未交增值稅，但23年6月交稅金額是正確的，請(qǐng)問現(xiàn)在怎么調(diào)整？現(xiàn)在“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅”貸方仍有余額，該怎么沖銷？謝謝
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老師好，計(jì)提增值稅和實(shí)際繳納增值稅分錄是啥？計(jì)提的時(shí)候 借 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 然后以后交完稅就是借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸銀行存款 是這樣嗎
如果以前的增值稅沒計(jì)提，現(xiàn)在交了，怎么做分錄？
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老師 小規(guī)模納稅人開出普票賬務(wù)處理這樣，借：應(yīng)收帳款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅，月末，借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，季初統(tǒng)計(jì)如果開票金額小于45萬則借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：營(yíng)業(yè)外收入，如果季初統(tǒng)計(jì)開普票金額大于45萬則：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，貸：銀行存款嗎
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查看更多- 購(gòu)置專用設(shè)備抵免企業(yè)所得稅優(yōu)惠問題。按照目錄規(guī)定的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB19762-2007里面相關(guān)計(jì)算方法以及循環(huán)水泵“銘牌”上面的數(shù)據(jù)（將銘牌上面的數(shù)據(jù)作為“規(guī)定點(diǎn)”性能參數(shù)）計(jì)算得出的節(jié)能平均值是89%。水泵，目錄規(guī)定的性能參數(shù)條件之一是：優(yōu)于節(jié)能評(píng)價(jià)值水平。1.節(jié)能平均值和節(jié)能評(píng)價(jià)值，是什么關(guān)系？是不是同一個(gè)意思？2.循環(huán)水泵的節(jié)能評(píng)價(jià)值包含哪些參數(shù)？3.怎么判斷該水泵的實(shí)際節(jié)能評(píng)價(jià)值水平是否優(yōu)于按照上面方法計(jì)算得出的節(jié)能評(píng)價(jià)值水平？ 昨天
- 購(gòu)置專用設(shè)備抵免企業(yè)所得稅優(yōu)惠問題。購(gòu)置水泵，優(yōu)惠目錄要求：符合執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)范圍和要求，且優(yōu)于節(jié)能評(píng)價(jià)值水平。按照目錄規(guī)定的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB19762-2007里面相關(guān)計(jì)算方法以及循環(huán)水泵“銘牌”上面的數(shù)據(jù)（將銘牌上面的數(shù)據(jù)作為“規(guī)定點(diǎn)”性能參數(shù)）計(jì)算得出的節(jié)能平均值是89%。這種情況，怎么判斷該循環(huán)水泵是否優(yōu)于按照上面方法計(jì)算出來的節(jié)能評(píng)價(jià)值水平89%？ 昨天
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