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一般規(guī)模和小規(guī)模增值稅計提和繳納分錄是怎么樣的

84784999| 提問時間:2023 01/16 13:35
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一般規(guī)模增值稅計提和繳納分錄是,通常企業(yè)在銷售商品或提供服務(wù)時,應(yīng)向國家稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納增值稅,企業(yè)在開具收入發(fā)票或完成銷售以前,需要向國家稅務(wù)機(jī)關(guān)申報辦理增值稅稅款稅控系統(tǒng)抵扣計提相關(guān)手續(xù),確定納稅人扣繳增值稅總額,納稅人按照月度計算增值稅應(yīng)納稅額,在出納確認(rèn)付款時,需在發(fā)票留存明細(xì)表中詳細(xì)記錄增值稅應(yīng)納稅額,以及供申報抵扣的相關(guān)發(fā)票,并記載結(jié)轉(zhuǎn)的增值稅金額。 小規(guī)模增值稅計提和繳納分錄則更為簡單,小規(guī)模納稅人可以根據(jù)實(shí)際銷售情況選擇申報增值稅的方法,一般情況下,小規(guī)模納稅人會選擇簡易計稅方式申報增值稅。在申報增值稅簡易計稅時,企業(yè)只需憑發(fā)票數(shù)據(jù)和銷售記錄進(jìn)行實(shí)際計算,計算出應(yīng)征收增值稅額并進(jìn)行繳納。 拓展知識:增值稅計提中的抵扣,通常指納稅人可以將本期發(fā)生的應(yīng)稅服務(wù)費(fèi)用與本期收到的發(fā)票額進(jìn)行抵扣,以減少增值稅計提額度,從而減免相應(yīng)的應(yīng)稅服務(wù)稅費(fèi)。
2023 01/16 13:44
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