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問題已解決
老師，應交稅費-待抵扣進項稅額余額數據不對有可能出現的問題是什么呢？全年累計的進項稅額、銷項稅額和應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅數據都是對的。就待抵扣的不對。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
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2023 01/12 14:13
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期末結轉增值稅，哪些數據是當期已經抵扣的，哪些數據是留到后期待抵扣的
借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）
應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）
貸：應交稅費-未交增值稅
下個月繳納增值稅時，
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
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結轉都是借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額應交稅費-未交增值稅沒有另外做分錄：結轉銷項：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-轉出未交增值稅再借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費-未交增值稅
1549
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老師，月底結轉增值稅時：借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）：貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）貸：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅），然后再借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅），貸：應交稅費-未交增值稅，假如不用轉出未交增值稅，直接用：應交稅費-未交增值稅，可以不。
407
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老師 公司可以直接用應交稅費-未交增值稅，不使用應交稅費-應交增值（轉出未交增值稅）？
比如 借：應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）100
應交稅費-應交增值稅（進項稅額轉出）20
貸：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）60
應交稅費-未交增值稅60
22
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應交稅費-應交增值稅-進項稅額 銷項稅額，要先結轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 ，然后再借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-未交增值稅 這樣么？我看書本上是這樣的。但我工作了三個公司，進項稅額銷項稅額都不結轉發現財務主管，都是直接借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）貸：應交稅費-未交增值稅。年底也不結轉。可以的么？
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