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問題已解決
結轉都是借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額應交稅費-未交增值稅沒有另外做分錄：結轉銷項：借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額 應交稅費-轉出未交增值稅再借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅貸：應交稅費-未交增值稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答 鄒老師 ： 預付款項
取得發票的
哪個公司開具了發票就沖銷哪個預付明細就是了回復
2017-09-04,21:49:11
老師，開具發票的就做 借；原材料 貸；預付賬款 沖銷處理，
那沒開發票的，可能不會開發票的了呢，還是做 借；預付賬款——某某公司 貸；銀行存款 處理了？？
2017 09/04 22:01
袁老師 
2017 09/04 22:00
可以的
袁老師
2017 09/05 07:04
是的，等實在不能開具發票的，就轉入營業外支出
84785018 
2017 09/05 08:05
如果剛開始沒有要求對方沒有開具發票，現在還沒有讓對方不開嗎？
或者是說，對方開的是普票不是是專票，我做沖銷處理的時候是，借：原材料 貸：預付賬款 就可以了吧。
袁老師
2017 09/05 08:46
是的，等實在不能開具發票的，就轉入營業外支出
84785018
2017 09/05 09:08
如果剛開始沒有要求對方沒有開具發票，現在還沒有讓對方不開嗎？
或者是說，對方開的是普票不是是專票，我做沖銷處理的時候是，借：原材料 貸：預付賬款 就可以了吧。
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