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老師，我結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的，借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，我不懂為什么是轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方，不太懂這個(gè)分錄

84784985| 提問時(shí)間：2022 09/27 19:39

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鄒老師

金牌答疑老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

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你好，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額），應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅

2022 09/27 19:40

84784985

2022 09/27 20:25

我更懵了，不知道什么意思了

鄒老師

2022 09/27 20:30

你好，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的時(shí)候（假如銷項(xiàng)100，進(jìn)項(xiàng)90），結(jié)轉(zhuǎn)分錄是借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）100，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）90，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 10 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）?10，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅??10 第一個(gè)分錄是把銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額結(jié)平，差額計(jì)入?應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）第二個(gè)分錄是是把??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）結(jié)轉(zhuǎn)到??應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅