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老師,應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅科目怎么平賬?我借:應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅貸應交稅費未交增值稅。這樣子借方有個轉出未交增值稅怎么處理?

84785009| 提問時間:2020 07/21 17:35
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
一、”應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)“屬于一個過渡性的科目。將余額結轉計入“應交稅費——未交增值稅”科目。 如交稅的分錄是: 1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 2、借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 3、交稅時的分錄是: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 二、如果是不需要交稅的分錄是: 1、借:應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 2、借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)
2020 07/21 17:39
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