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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅。 我結(jié)轉(zhuǎn)按照這個(gè)步驟做,怎么余額對(duì)不上



你好; 你現(xiàn)在把你銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅 多少發(fā)來(lái)看看 ; 你上期是否有留底 ; 上月的時(shí)候 余額和你申報(bào)表一致嗎?
2022 05/11 13:49

84784990 

2022 05/11 13:52
銷項(xiàng)稅23411.50 進(jìn)項(xiàng)稅20129.33 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該是3282.17,科目余額表上應(yīng)交稅費(fèi)是0
沒(méi)有留抵退稅

meizi老師 

2022 05/11 13:55
?你好;? ? 那你結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤了把 :? 借? ? 銷項(xiàng)稅23411.50 ;? ? 貸進(jìn)項(xiàng)稅20129.33??;? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅3282.17 ; 借? ?? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 3282.17;貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3282.17;? ?次月繳納 :借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅3282.17;? ?貸銀行存款? ?3282.17?

84784990 

2022 05/11 14:02
沒(méi)有錯(cuò)呀

84784990 

2022 05/11 14:02
我的科目余額也沒(méi)有等于3282.17

84784990 

2022 05/11 14:05
直接平掉了

84784990 

2022 05/11 14:06
這是那步做錯(cuò)了

meizi老師 

2022 05/11 14:11
?你好 ;? ?按我寫(xiě)的分錄不會(huì)錯(cuò)誤 ;? 你去看看你借貸方向錯(cuò)誤了沒(méi)有 ;? ??

84784990 

2022 05/11 14:12
你好沒(méi)有呀

meizi老師 

2022 05/11 14:16
?那就不應(yīng)該 ; 按我寫(xiě)的不會(huì)有錯(cuò)誤 ; 除非你之前往期的數(shù)據(jù)有余額??

84784990 

2022 05/11 14:17
你看我發(fā)給你的憑證也是沒(méi)有錯(cuò)誤的

meizi老師 

2022 05/11 14:21
?你好;沒(méi)有錯(cuò)誤;? 你去核對(duì)你往期的數(shù)據(jù)是否有 差異 ;正常本期 按照我寫(xiě)的? ? ?是沒(méi)有問(wèn)題的;? ??

84784990 

2022 05/11 14:30
是啊,這種不應(yīng)該被平掉呀

meizi老師 

2022 05/11 14:37
?你好 ;? ? ?你 這個(gè) 去檢查之前? ?上月的? ?余額 是不是正常的;? ? 正常不會(huì)這樣的;除非你系統(tǒng)數(shù)據(jù)不對(duì)? ?

84784990 

2022 05/11 14:38
我上個(gè)月是沒(méi)有數(shù)據(jù)的,上個(gè)月沒(méi)有繳納就沒(méi)有計(jì)提

meizi老師 

2022 05/11 14:43
?你好;? 那就奇怪了。 怎么會(huì)不對(duì) ;? ?按照我說(shuō)的分錄做 肯定是平衡的; 你未交增值稅貸方會(huì)有余額掛著; 到時(shí)次月繳納就平衡了? ?

84784990 

2022 05/11 14:45
是啊,你看我發(fā)給你的沒(méi)有貸方掛著,就直接平了

meizi老師 

2022 05/11 14:49
?你好;? ? 你去檢查下金額。? 如果分錄沒(méi)有錯(cuò)誤 ; 看你金額是不是寫(xiě)錯(cuò)了? ??

84784990 

2022 05/11 14:50
金額是沒(méi)有錯(cuò)的

meizi老師 

2022 05/11 14:59
那就真的就奇怪了。 我做了那么多的? 結(jié)轉(zhuǎn)和金額 都是對(duì)的; 不知道你系統(tǒng)啥情況。? ? 你上期是對(duì)的 ; 本期 就是結(jié)轉(zhuǎn)分錄? ?; 你? 正常銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅做了。 結(jié)轉(zhuǎn)不會(huì)出錯(cuò) 的? ?
