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小規模匯算要補稅，分錄計提借：所得稅，代：應交稅費；繳納：借應交稅費，代，銀行，那么還需要做哪些賬目調增
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好。第一個應交稅費用未分配利潤，其他都正確。
2022 06/06 11:02
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請問老師，補提和繳納上一年度的所得稅匯算，我們主管讓我計提:借:管理費用–匯算所得稅 貸:應交稅費–應交所得稅，繳納時:借:應交稅費–應交企業所得稅 貸:銀行存款。那這樣做的話我今年匯算的時候需要對這筆所得稅款做納稅調增嗎
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老師您好，企業所得稅匯算清繳，繳納的所得稅，分錄，計提 借:所得稅 貸:應交稅費-應交所得稅
繳納 借:應交稅費-應交所得稅 貸:銀行存款
對嗎？
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匯算清繳交稅 計提借 所得稅費用 貸 應交稅費應交所得稅
?
?繳款時借應交稅費應交所得稅 貸 銀行存款，沒錯吧，老師
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請問繳納企業所得稅。是不是先計提所得稅費用，應交稅費-應交所得稅。繳納的時候借應交稅費。貸銀行存款。
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老師：20年計提的所得稅：借：所得稅費 30，貸：應交稅費-應交所得稅 30；21年匯算后多交需退回，只做了這筆分錄：借：銀行存款 30，貸：應交稅費-應交所得稅 30；現在應交稅費-應交所得稅有余額，這要如何做調整，22年賬上要調整這筆，如何做正確的分錄；
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