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3月上期留底的稅款 因發票異常做了進項稅轉出 同時現金補交了稅款 （不讓抵扣的稅款）怎么期末留底稅額 和賬套上應交稅費借方對不上呢 ①圖是期末應交稅費借方②是進項稅轉出和繳納分錄③圖是申報表期末留底稅額
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，稍等看看數據資料
2022 05/18 17:38
84784957 
2022 05/18 17:41
就是有留底? suiju讓當月進項稅轉出當月補交稅款? 所以產生不一致? 老師你看下是這個原因不
84784957
2022 05/18 17:45
是不是 我把留底先用完再轉出就合適了呢
圖圖*老師 
2022 05/18 17:50
21號憑證不用做，直接做22進項稅轉出，然后把三級明細代數和的金額轉到未交增值稅
84784957
2022 05/18 17:52
那當月繳納還是要做憑證的呀
84784957
2022 05/18 17:54
就還是不一致呀
84784957
2022 05/18 17:58
老師你看我這樣做合適不? ?先把補交的稅款做賬上? 4月留底就可以用完? 我5月再做進項稅轉出和申報
圖圖*老師
2022 05/18 18:01
你這樣，告訴我期初應交增值稅的余額，上期申報表數據，然后需要轉出進項稅的金額，我自己做一下就能對出來
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