問題已解決
老師,21年底預(yù)提的費(fèi)用多了,企業(yè)所得稅匯算清繳,需要將沒票的調(diào)增,對吧? 財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)21年的報(bào)表還用調(diào)整嗎?怎么調(diào)整?還是只按之前多預(yù)提費(fèi)用的報(bào)表報(bào)!



對的
21年不用修改,你做到今年當(dāng)時的分錄怎么做的?
2022 04/25 19:06

84785008 

2022 04/25 19:08
借:管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用

郭老師 

2022 04/25 19:09
借其他應(yīng)付款
貸利潤分配,未分配利潤,做這個做到今年

84785008 

2022 04/25 19:11
哦,這樣做就是把去年多提的數(shù)據(jù)放到今年了的利潤里開了嗎,沖減今年的利潤分配

郭老師 

2022 04/25 19:11
你好,充的是去年的利潤,影響的是為今年的未分配利潤。

84785008 

2022 04/25 19:13
哦,那財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)還是按之前12月底的那個申報(bào),不用改

84785008 

2022 04/25 19:14
沖去年的利潤,那財(cái)務(wù)報(bào)表也要改吧

郭老師 

2022 04/25 19:18
對的是的,是這么做的。

84785008 

2022 04/25 19:19
現(xiàn)在不知道怎么改財(cái)務(wù)報(bào)表

郭老師 

2022 04/25 19:20
報(bào)表不用修改,還是按照之前的來就可以的。

84785008 

2022 04/25 19:24
好的謝謝

郭老師 

2022 04/25 19:30
不用客氣,工作愉快。
