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請問老師,2022年1月開的會展,收入和成本確認在2021年是否可以呢?對2021年的所得稅匯算清繳是否有影響

84785035| 提問時間:2022 01/17 12:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,可以的,只要匯算清繳之前你的成本有發票,就可以抵扣所得稅。
2022 01/17 12:56
84785035
2022 01/17 12:57
這屬于提前確認收入和成本了呀,稅審說是要調整
84785035
2022 01/17 13:00
2022年年初開的會議,然后取得的是2022年1月的發票。但是稅審認為會議是在2022開的,合同會議內容也顯示2022年開會,但是2021年10月預定的房間,11月就入成本了,不屬于當期費用。
郭老師
2022 01/17 13:01
你好,那你幾月份給人家提供的服務。
84785035
2022 01/17 13:18
2022年1月初定的酒店包含住宿+展覽
郭老師
2022 01/17 13:20
你好 也就是在二二年提供的服務是嗎?那你就應該在二年里面做。
84785035
2022 01/17 19:33
本來計劃2021年的,酒店也訂好了,但是疫情不讓辦,2021我已經確認收入了,所以對應成本也只能在21年確認,收入成本配比原則。
郭老師
2022 01/17 19:41
那就在22年 確認收入 提供了服務之后確認
84785035
2022 01/17 19:42
帳都結了,怎么處理
郭老師
2022 01/17 19:43
你好反結賬修改的。
郭老師
2022 01/17 19:43
紅沖收入和成本就可以
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